Empenho 192/2026
- Data
- 19/06/2026
- Credor
- CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
- CPF/CNPJ
- 01.649.263/0001-99
- Objeto (bem ou serviço)
- IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026.
- Licitação de origem
- Dispensavel – processo nº 41/2026
- Unidade orçamentária
- CAMARA MUNICIPAL
- Função / Subfunção
- 01 – Legislativa / 031 – Ação Legislativa
- Natureza da despesa
- 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas
- Categoria / Grupo
- Despesas Correntes / Pessoal e Encargos Sociais
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente
- Valor empenhado
- R$ 1.413,33
- Valor liquidado
- R$ 1.413,33
- Valor pago
- R$ 1.360,33
Atualizado em 28/10/2026 22:22.