Empenho 114/2026
- Data
- 02/04/2026
- Credor
- CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
- CPF/CNPJ
- 01.649.263/0001-99
- Objeto (bem ou serviço)
- IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS.
- Licitação de origem
- Dispensavel – processo nº 33/2026
- Unidade orçamentária
- CAMARA MUNICIPAL
- Função / Subfunção
- 01 – Legislativa / 031 – Ação Legislativa
- Natureza da despesa
- 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
- Categoria / Grupo
- Despesas Correntes / Pessoal e Encargos Sociais
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente
- Valor empenhado
- R$ 933,19
- Valor liquidado
- R$ 933,19
- Valor pago
- R$ 802,54
Atualizado em 28/10/2026 22:22.