Empenho 51/2026
- Data
- 10/02/2026
- Credor
- JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME
- CPF/CNPJ
- 02.041.793/0001-12
- Objeto (bem ou serviço)
- IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA)
- Licitação de origem
- Proc. Dispensa nº 2/2026
- Unidade orçamentária
- CAMARA MUNICIPAL
- Função / Subfunção
- 01 – Legislativa / 031 – Ação Legislativa
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30.00 Material De Consumo
- Categoria / Grupo
- Despesas Correntes / Outras Despesas Correntes
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente
- Valor empenhado
- R$ 4.237,94
- Valor liquidado
- R$ 4.152,44
- Valor pago
- R$ 4.152,44
Atualizado em 28/10/2026 22:23.