Empenho 43/2026
- Data
- 30/01/2026
- Credor
- IZABEL DE OLIVEIRA-ME
- CPF/CNPJ
- 03.088.526/0001-63
- Objeto (bem ou serviço)
- IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTUÇÃO E SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA.
- Licitação de origem
- Proc. Dispensa nº 5/2025
- Unidade orçamentária
- CAMARA MUNICIPAL
- Função / Subfunção
- 01 – Legislativa / 031 – Ação Legislativa
- Natureza da despesa
- 3.3.90.30.00 Material De Consumo
- Categoria / Grupo
- Despesas Correntes / Outras Despesas Correntes
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente
- Valor empenhado
- R$ 4.659,30
- Valor liquidado
- R$ 4.659,30
- Valor pago
- R$ 4.659,30
Atualizado em 28/10/2026 22:23.