Empenho 34/2026
- Data
- 21/01/2026
- Credor
- CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
- CPF/CNPJ
- 01.649.263/0001-99
- Objeto (bem ou serviço)
- IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEITE VIANA.
- Licitação de origem
- Dispensavel – processo nº 7/2026
- Unidade orçamentária
- CAMARA MUNICIPAL
- Função / Subfunção
- 01 – Legislativa / 031 – Ação Legislativa
- Natureza da despesa
- 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas
- Categoria / Grupo
- Despesas Correntes / Pessoal e Encargos Sociais
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente
- Valor empenhado
- R$ 10.666,67
- Valor liquidado
- R$ 10.666,67
- Valor pago
- R$ 10.666,67
Atualizado em 28/10/2026 22:23.