Empenho 14/2026
- Data
- 08/01/2026
- Credor
- UNI TELECOM LTDA
- CPF/CNPJ
- 49.271.108/0001-08
- Objeto (bem ou serviço)
- IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA, SENDO 01 PONTO NO PRÉDIO DA CMVA, 650 MB COMPARTILHADO, COM 02 ROTEADORES INCLUSOS.
- Licitação de origem
- Proc. Dispensa nº 1/2022
- Unidade orçamentária
- CAMARA MUNICIPAL
- Função / Subfunção
- 01 – Legislativa / 031 – Ação Legislativa
- Natureza da despesa
- 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
- Categoria / Grupo
- Despesas Correntes / Outras Despesas Correntes
- Fonte de recursos
- 15000000 – Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente
- Valor empenhado
- R$ 2.099,00
- Valor liquidado
- R$ 2.099,00
- Valor pago
- R$ 1.998,20
Atualizado em 28/10/2026 22:23.